Icms/Rpa

Olá Pessoal!

Gostaria de saber por gentileza como é feito o calculo de ICMS sobre vendas de comercio, porque estou com uma empresa que é do regime RPA, na NF emitida está assim:

Produto tributado integralmente.

Valor dos produtos: 72.800,00

Base de calculo: 72.800,00,
Aliq. ICMS 18%
Valor ICMS: 13.104,00

como será lançada essa nota? devo lançar como debito de ICMS?
e como é feito o calculo de credito de ICMS?
Si eu tiver que lançar a base de calculo e o valor do Icms, tem que gerar imposto a pagar de ICMS de 18% mesmo?

Gente por favor, me ajudem! pois só mecho com empresas que são do Simples, e estou confusa em relação ao ICMS sobre Vendas e Compras do regime RPA.

Agradeço, desde já!

Abraços,

Andressa

Ola Andressa.

é isso mesmo,

na saida:

voce lança valor contabil, base de calculo, aliquota e imposto (esse imposto vai gerar o debito)

na entrada idem:

voce lança valor contabil, base de calculo, aliquota e imposto (esse imposto vai gerar o crédito)

na entrada voce precisa se atentar ao que voce pode tomar crédito, pois nem tudo da direito a crédito.

no final vc apura débito - (menos) crédito e paga o imposto (isso se faz pelo livro de apuração do ICMS).

Jose Renato, multissimo obrigada!

Me ajudou bastante!

Já tava preocupada com uque eu tinha que fazer! rsrs

Obrigadão viu!

Abraços

Andressa