Iss prestador de serviços SP

Boa Tarde;

Minha empresa em Guarulhos realizou um serviço de publicidade para uma empresa de SP, minha empresa é optante do Simples Nacional, estou agora dando entrada no cadastro em Sp para não ter que pagar este ISS por lá.

Mas como fica o caso do Mês passado, pois emitimos a nota fiscal a eles no fim de fevereiro. Neste caso terei que reter o imposto? Se sim Qual o procedimento devo tomar?

Grata.

Mônica,

Creio que deverá recolher o ISS e, posteriormente, após pagar o DAS, entrar com processo administrativo contra a Prefeitura de São Paulo para recuperar o valor pago em dupliciade.

Abraço!

Daniel Portella

Oi Daniel, é a primeira vez que faço isso, eu recolho quando vou emiir o DAs no site do Simples Nacional?

Grata.

Sim,

Emita o DAS normalmente, e o recolha. Após, vá até a prefeitura para verificar como deve ser feito o processo de recuperação do valor pago em duplicidade.

Abraço! Bom feriado!

Daniel Portella

Obrigada pela grande ajuda Daniel.

Abraços...