Escrituração fiscal - Manaus

Boa tarde a todos,
Alguém sabe me esclarecer como é feita a escrituração fiscal de uma empresa de transporte de Manaus, que emite CTRC para empresas incentivadas.
O CTRC cita num campo o valor dos serviços (vr sem icms).
Em outro campo é feito o cálculo do ICMS por dentro, chegando a base de cálculo e destacando o ICMS.
Pelo fato do tomador ser incentivado, 20% deste icms é pago pelo transportador, este valor é acrescido ao valor dos serviços e informado no campo total do frete (detalhe, em outros campos é informado a base de cálculo e ICMS na razão também de 20% da base de cálculo.
Minha dúvida é como escriturar isto e que campos utilizar, pois a base de cálculo é maior que o valor contábil.
E como informar as retenções.
Se alguém puder me esclarecer, antecipadamente agradeço.

Ebenezer ,

O CTRC quando calculasse o ICMS 80% do valor contabil e tributado e pago pela transportadoran e 20% deste fica isente de tributação.
A escrituração do CTRC e normal como uma NF comum.
N° do CTRC, Valor Contabil, Base de Calculo, ICMS, Municipio e a Diferença do valor contabil para a base de calculo.

espero ter ajudado.