Emissão de GNRE

Bom tarde...

Preciso emitir uma GNRE pois a minha empresa de SP está vendendo para fora do estado uma mercadoria com substituição tributária. Iremos recolher o ICMS ST.

Para o preenchimento da GNRE offline o sistema pede: CNPJ do Contribuinte
Esse CNPJ deve ser o da minha empresa que está vendendo ou o do meu cliente?

Desde já agradeço,
Juliana

Juliana,

Sua empresa é industria?
O estado que vc está vendendo tem protocolo com estado de SP?
Isto deve ser verificado, pois se a sua empresa é industria e estiver com protocolo com o estado destinatario vc poderá recolher o icms st em uma data especifica no mes subsequente ao fato gerador, desde que se cadastre como contribuinte do estado destinatario. Nai sei a data do estado de SP, mais aqui em Minas é até o dia 9.

Mais, caso vc tenha que gerar uma guia (GNRE) deverá ser feita em nome da empresa destinatária, pois vc está "adiantando" o icms para o estado de destino.

ATT!!!!!

estou com uma dúvida com referencia a emissão da gnre, no item 10 nome da firma ou razão social. Neste local coloca-se o nome do contribuinte o destinatário ou seja a empresa para qual foi emitida a nota? ou o remetente a empresa que esta emitindo a nota fiscal?