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Thiago Moreira
Iniciante DIVISÃO 1, Auxiliar Administrativo Recebí uma NF-e com cst 000, os produtos constantes são por subst. tributária porém a mesma não destaca a base de cálculo do ICMS Subst.
Porém o imposto foi cobrado através de guias anexas com base de cálculos lançada em "dados adicionais" no rodapé da NF-e.
isso está correto? Caso não, qual seria o certo?
Hugo Ribeiro
Moderador , Contador(a) Thiago, boa noite.
A BC e o ICMSST só é destacado em campos próprios da NF quando o emitente possuí inscrição estadual como substituto tributário na UF do destinatário, o que parece não ser o caso da operação por voce citada.
Se as guias a que se refere tratar-se da GNRE, o procedimento na presente operação estará correto.
Att
Hugo
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