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Rfraga
Prata DIVISÃO 1 , Analista TecnologiaComo fica a emissao de uma nota eletronica de uma empresa que e simples nacional e esta vendendo para uma empresa que e debito e credito?
Qual o CSOSN deve ser usado? O valor da base de ST e o valor da ST devem ser destacados no calculo do imposto ou nos dados adicionais?
E o valor do ICMS onde deve destacar dados adicionais ou calculo do Imposto?
Aguardo retorno o mais rapido que puderem
desde ja agradeco!
Abracos
Renancia
Samuel Cristiano Sagario
Prata DIVISÃO 1 , Contador(a)Olá a venda para empresas do simples nacional e debito e credito serão da mesma forma.
O CSOSN utilizado (se sua empresa for industria e os produtos forem ST) será o 0202 - Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito e com cobrança do ICMS por substituição tributária.
O valor da base de ST e o valor da ST devem ser destacados na nota fiscal no respectivo campo.
O valor do ICMS vc destaca em informações complementares.
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