icms / gnre

Bom dia!

Compramos mercadoria com o fornecedor do mesmo estado (MG), a nota de entrada está com os impostos: ICMS-NORMAL, ICMS-ST e IPI. Ao efetuarmos a venda da mesma para cliente fora do estado (ES). È correto especificar na nota ICMS-NORMAL e através da guia GNRE o ICMS-ST ? Ou seja; iremos pagar novamente o imposto que já foi pago no ato da venda do fornecedor.


Se alguém puder me ajudar, Obrigado.

Se na venda para estado haver substituição tributária, terá que pagar novamente! mas dessa vez vai ser recolhido para o estado de destino!

Então, o icms normal não tem que ser destacado na nota para que no livro de saída não seja registrado. Somente recolher por gnre icms-st (transporte).

É dessa maneira?

Não, deverá destacar o icms normal também. Cabe ressaltar que somente irá pagar a GNRE para o estado de destino a titulo de ICMS ST se existir protocolo ou convenio dessa NCM.

ok, mas se destacar o icms normal vou recolher duas vezes para MG.

Obrigado.

se a empresa for simples nacional nao destaca icms proprio, somente substituição...

se destacar 2x nao estará recolhendo duas vezes, é somente uma informação obritória em caso da empresa nao ser simples nacional...

A empresa não é optante pelo simples nacional e faz parte da mesma franquia. Supostamente a mercadoria será para revenda também.

Más se eu destacar na nota vai ser registrada no livro de saída e vai gerar débito.

verificou se o produto pertence a algum convenio ou protocolo onde os 2 estados são signatarios?
caso sim, calcule o mva, destaque o icms normal, e a bc icms st, e o icms st recolhido em gnre!

hum.. ok vou fazer este procedimento. Muito Obrigado

caso não encontre nada, é uma venda normal...

Bom dia Pessoal.

Alguém pode me ajudar?

Tenho uma empresa de transportes estou cotando transportes do estado MG origem com destino a SP, derivados de petroleo sei que a aliquota que aplico é 12% correto?
Mais em questão tenho que recolher a GNRE ou somente se o Remente solicitar.

Obrigado.

bom dia,

Deverá recolher ICMS ST na GNRE se o produto estiver em algum convenio ou protocolo forçando a retenção e o recolhimento do imposto para o estado de destino.

Boa tarde,

Gostaria de saber se este procedimento está correto de calcular a guia GNRE ou qual seria?


Exemplo:

- O valor da mercadoria multiplicado pelo MVA mais o valor da nota multiplicado alíquota (MG) 18% subitraindo o valor da mercadoria multiplicado alíquota(ES) 7%.

- Ex: 880,28 x 40% = 352,11 + 880,28 = 1.232,39 x 18% = 221,83 - 61,61 = 160,22


Obrigado.

Correto Brenda

Pessoal alguém sabe onde encontro uma tabela com as alíquotas interestaduais e interna completa de todos os estados atualizada.

Obrigado

Bom dia Julio,

Eu uso esta tabela interestadual e que talvez possa te ajudar também, vê se conhegue visualizar.


www.sebraemg.com.br