ICMS RETIFICANDO PERGUNTA

ref icms filial

ok p/o icms cd.um no seu estado.

a dúvida é a seguinte:

nossa filial é um depósito e ñ faz vendas, na matriz é q.contabilizamos tudo.

a filial possue um sd.credor icms.
quero debitar uma cta ativo,
d- crédito de icms a compensar filial

c- ??????

ñ sei o q.creditar, preciso deixar demonstrado, mas ñ faço vendas p/utilizar o sd.
como resolver.

Bom dia Regina,

Por gentileza, porque que o depósito está com saldo credor? Pois se é somente um deposito, o ICMS que ele recebe, ele vai devolver, não sobrando saldo credor! Haja vista que mesmo ele não vendendo, existe o fato gerador do ICMS, que é a circulação da mercadoria, então, vejamos;

Entrou 100,00 - Creditou 18,00 (Aliquota de 18%)
Saiu 100,00 - Debitou os 18,00

Saldo credor "Zero"

PS. Exatamente por ser um deposito, analise bem, pois o envio de saldo credor na gia, pode gerar duvidas nos fiscais!

Atenciosamente,

Jonas

ok obrigada pela dica, vou verificar o q.exata/e está ocorrendo.

Por Nada!

Jonas