Nota Fiscal Cancelada

Uma empresa Prestadora de serviços, só deu conta agora no mes 09/2011, quando na cobrança que estava cobrando uma nota fiscal
que deveria ter sido cancelada. A pessoa responsavel havia arquivado o documento sem as devidas providencias.
Foi recolhido os impostos ( Pis, Cofins, Iss), trata-se ne Nota fiscal da competencia 07/2011.
Alguém já passou por uma situação assim?

Boa Tarde Vera!

Eu nunca passei, mas se a empresa pretende restituir esses impostos, deverá:

Entrar com um processo administrativo junto a Prefeitura, pedindo o cancelamento da nota e consequentemente a restituição do ISS.

Refazer a apuração do Pis e Cofins, retificar Dacon e DCTF e compensar os valores de Pis e Cofins atraves do preenchimento do Perdcomp.

Se o valor for baixo nem compensa pelo trabalho que você vai ter e aind corre o risco de sofrer uma fiscalização.