diferença de aliquota

Boa tarde, preciso de um socorro urgente
Um cliente do estado de sp comprou do estado de MG, a empresa fornecedora de MG não é optante pelo simples nacional . No Danfe os cfops vieram 6102 e cst 040, gostaria de saber se cabe recolhimento da diferença de aliquota...
grata
daniele

Daniele,

Voce deve observar o seguinte:

Se o seu cliente for do Simples:

* se a mercadoria é destinada a revenda, industrializaçao, uso e consumo ou ativo deverá ter o diferencial recolhido.

Se o seu cliente for RPA:

* somente se a mercadoria for para uso/consumo/ativo.

Dessa forma, o recolhimento está relacionado ao destino que seu cliente dará a mercadoria.

Parabéns, Carol....

Simples e objetivo....e mais importante: CORRETO.