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Daniele Salazar Pinheiro Alves
Bronze DIVISÃO 3, Auxiliar Escrita Fiscal Boa tarde, preciso de um socorro urgente
Um cliente do estado de sp comprou do estado de MG, a empresa fornecedora de MG não é optante pelo simples nacional . No Danfe os cfops vieram 6102 e cst 040, gostaria de saber se cabe recolhimento da diferença de aliquota...
grata
daniele
Caroline Lemes e Leme
Ouro DIVISÃO 1, Analista Fiscal Daniele,
Voce deve observar o seguinte:
Se o seu cliente for do Simples:
* se a mercadoria é destinada a revenda, industrializaçao, uso e consumo ou ativo deverá ter o diferencial recolhido.
Se o seu cliente for RPA:
* somente se a mercadoria for para uso/consumo/ativo.
Dessa forma, o recolhimento está relacionado ao destino que seu cliente dará a mercadoria.
Alexandre Maistro
Bronze DIVISÃO 3, Técnico Contabilidade Parabéns, Carol....
Simples e objetivo....e mais importante: CORRETO.
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