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Alberto Dias Coelho
Prata DIVISÃO 1 , Contador(a)Ola, preciso regularizar uma situação na qual não encontrei na legislação uma solução. Efetuamos 3 vendas por meio de ECF na qual o ICMS foi destacado a 7% sendo o correto 17% essa operação foi em 12/2011. Enviei o sped fiscal ref. 12/2011 normalmente porém agora quero regularizar a situação.
Grato.
Alberto
Mauricio Lourenço Muniz
Bronze DIVISÃO 4 , Técnico ContabilidadeAinda não trabalhei com SPED FISCAL, mas verifique se é possível fazer um lançamento de "Outros Débitos" no mês 01/2012 referente a diferença não recolhida e enviar ofício ao Posto Fiscal.
Carlos Arthur Barbosa Guedes
Bronze DIVISÃO 4 , Auxiliar Escrita Fiscalé possível sim, Maurício
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