Rubiane Bastos Silva
Iniciante DIVISÃO 1 , Assistente AdministrativoBoa tarde,
Na empresa que em trabalho, prestamos serviços para um determinado cliente, faturamos para ele, porém o equipamento é entregue em fabricas clientes do nosso cliente, que dá o nosso equipamento como doação às fábricas.
Nosso processo de emissão fiscal, é o seguinte:
1° Emitimos a Venda ao Nosso Cliente, constando na observação que o equipamento será entregue em outro endereço.
2° Emitimos uma simples remessa direto para a fábriaca onde será entregue constando o n° da nota de venda.
3° Nosso cliente emite uma nota de simples remessa para a fábrica, constando os numeros das duas notas, para transporte do equipamento.
4° E a doação somente é feita, após o equipamento entregue e instalado na fábrica.
A minha dúvida é quanto ao transporte desse equipamento, como geralmente é entregue fora do estado de SP, e o envio é feito somente com uma simples remessa (não consta o pagamento ICMS), poderemos ter problemas com a fiscalização durante esse transporte, visto que a nota de doação (que tem icms) somente será emitida após a entrega e instalação? teria alguma clausula, termo ou observações que podem ser adicionados à remessa para não termos problemas com a ficalização?
Na nossa nota de venda para o cliente, é tributado o ICMS, mas é para o cliente dentro do estado de SP, o fiscal pode questionar quanto ao ICMS para fora do estado, pela mercadoria estar indo para outro estado?
Alguém sabe me dizer algo sobre o assunto?
Obrigado