Escrita fiscal, como dar entrada na nota

Bom dia!
Procurei nos tópicos já existentes e não solucionei meu problema, minha dúvida é:
Exemplo do produto: Hamburguer
De um fornecedor de meu cliente veio com CFOP 5403
De outro fornecedor veio com CFOP 5102

Eu sigo o cfop, a nota com cfop 5403 eu dou entrada 1403 e a nota que veio 5102 dou entrada 1102, sendo que é o mesmo produto, ou o produto exemplo hamburguer tem ou não substituição tributária e um dos cfop's está errado?

5.403 Venda de mercadoria, adquirida ou recebida de terceiros, sujeita ao regime de substituição tributária, na condição de contribuinte-substituto.
5.102 Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros.

voce vai lançar com CFOP com Substituição Tributaria.

Bom dia Nayara Gouveia.

Primeiro, questione o fornecedor, para confirmar o erro. As vezes pode ser que ele esteja utilizando algum tipo de Protocolo do ICMS diferente, que não saibamos. Caso seja constatado que o Fornecedor realmente errou ao emitir a Nota Fiscal com o CFOP errado, peça para que ele corrija e te encaminhe uma carta de correção, só para deixar anexado a DANFE (caso tenha sido revendido com Nota Fiscal Eletronica, mesmo sabendo que não trata-se de um documento válido) e dê entrada com o CFOP correto.
Agora, se a Empresa Fornecedora, destacou o ICMS e o seu Cliente aproveita crédito de ICMS, escriture com o CFOP que ele mandou mesmo, pelo menos desta vez, já que provavelmente ele não conseguirá cancelar esta Nota Fiscal Eletronica, não é mesmo?

Sem mais.

Desculpa, mas não resolveu, você entendeu minha pergunta Bruno?

Ok Adilson, muito obrigada pela atenção.

Tenha um bom dia.

Adilson se o fornecedor tiver se creditado anteriormente do icms não quer dizer que a nota fiscal foi emitida de forma errada certo?

Quais as nomenclaturas desse produto nas duas notas fiscais?

Bruno Lima Marcelino.

Correto. Penso da mesma maneira, por isso que é importante sempre termos um bom relacionamento com os Fornecedores e com aqueles que os assessoram, para que possamos ter um parâmetro de como dar seguimento.

Como eu não tenho o acesso as Notas Fiscais do caso citado neste tópico, fica difícil dar uma certeza de como proceder.

Segue abaixo os valores da nota,
A nota fiscal veio com os seguintes CFOP's

Filezinho frango 5102 - 104,80
hamburguer 5403 - 58,32

base calculo substituição - 79,90
valor icms substituição - 7,38

Valor produtos - 163,12
valor total da nota - 170,50


Como dou entrada?


abraços

Nesse caso que vc mencionou aí em cima onde existe os dois cfops, entendo que você deverá fazer dois lançamentos, um como 1.102 e o outro como 1.403. Sua empresa está enquadrada como empresa normal ou como simples nacional?
Agora no caso que vc citou lá na sua primeira postagem onde o mesmo produto "hamburguer" está vindo com cfop diferente entre os fornecedores, gostaria de saber qual é a nomenclatura NCM que essas empresas estão utilizando para esses produtos.Assim poderemos saber se estão enquadrando no CFOP correto