Emissão de nota fiscal

A empresa que trabalhamos fez uma compra de uns produtos para para brindes.

A empresa fornecedora[color=rgb(31, 73, 125)] nos enviou a nota fiscal(CFOP 6.102) de venda. Pagamos a fatura e aguardamos a chegada do produto. Quando os produtos chegaram em nosso estabelecimento, verificamos que os produtos estavam incorretos com o logotipo de outra empresa. Então entramos em contato com a empresa e informamos a eles que vários produtos adquiridos estavam trocados.
[/color]


A empresa nos encaminhou uma nova nota fiscal como outra saída de mercadoria(CFOP 6.949) com os produtos para troca. Destacaram nas informações complementares o seguinte: Nota Fiscal de Simples Remessa, referente a nf de venda nº 2312.



Nossa dúvida é: Qual o cfop que deverei devolver a mercadoria que esta com o logotipo errada? Pois a nota de venda esta correta.

Boa tarde Daniel !

As notas fiscais de troca são emitidas com este CFOP 5.949/6.949, está correta a operação, o que houve é que eles te enviaram a mercadoria de troca antes de receber a que deverá ser trocada.

O CFOP à ser utilizado é este mesmo, 6.949, pra enviar a mercadoria para a empresa fornecedora, e esta aí que a empresa já recebeu tem que dar entrada pelo CFOP 2.949.

Coloque no campo Dados Adicionais a informação que esta mercadoria é referente troca de parte da nota fiscal nº....de ___/___/___.

Entendi. Daremos os precedimentos.

Muito obrigado Gilberto.

Gilberto. nao entendi o que voce informou. se ele recebeu a primeira nota com cfop 6.102 e ira devolve-la. devera por o cfop de devolução 6.202.

como voce informou, o fonrnecedor deveria receber esta nota de devolução para apos emitir as de simples remessas, que ao meu ver também esta errada. deveria emitir novamente a nota de venda, pois ap rimeira operação foi cancelada. suponhamos que a operação tenha icms, se a primeira operação foi cancelada, com a devolução, ele emitira uma nota de simples remessa?, sem icms? nao faz sentido.

na verdade, a situação é super simples: o cliente emitiu nota de venda 6.202. ela foi aceita, ou seja, lançada no sistema. entao, a empresa que recebeu deve emitir uma nota de devolução, exatamente como a de entrada, com icms, se for o caso.

o fornecedor, APOS, devera emitir outra (nao de simples remessa, mas outra de venda). pronto.

desculpem, agora que entendi... na verdade houve duas notas, para a mesma operação.

na verdade, ha erro do mesmo jeito. pois estamos falando de venda para entrega futura, ou seja, o cfop está errado da primeira nota, enfim, como a pergunta se refere a outra coisa, seuge conforme informado acima.

Welington,

A venda foi feita normalmente, de acordo com o pedido os valores estão corretos, bem como a nota fiscal e os impostos destacados, mas os produtos vieram com logotipo de outra empresa.

É uma questão simples de troca de produtos, não é venda pra entrega futura, nem caso de cancelamento de notas.

Quando se vai fazer uma troca se faz desta forma com nota fiscal de remessa.

pois é, gilberto. nao havia entendido, conforme retifiquei acima