Cancelamento de NF-e em SP

Bom Dia Amigos preciso de em esclarecimento.

Um cliente do nosso escritório emitiu uma DANFE, para um eventual cliente no dia 10 deste mes.

Só que agora o cliente dele notou que ele não comprou um bem, mas sim uma prestação de serviço.

Então é necessário cancelar o DANFE e emitir uma Nota Fiscal de Serviço.

Só que o prazo de cancelamento da DANFE é de 24h.

E agora como devo proceder?

Pois a pessoa pra quem foi emitida a nota errada não é contribuinte do ICMS, segundo informações por ela não ser contribuinte do ICMS não é possível fazer uma nota de devolução.

Isto está correto?

E se está como resolver este problema?

Muito Obriga espero ter feito a pergunta de maneira clara e aguardo um retorno abraço!

Emite uma nota fiscal de entrada em nome do cliente com CFOP de devolução.

Bom Dia Jenny.

Só para confirmar a resposta.

A empresa que vendeu emite uma nota pra ela mesma com CFOP de devolução é isso?

E a operação está encerrada?

Isso mesmo, como seu cliente não tem inscrição estadual não tem como ele próprio fazer a devolução com emissão de nota, então você emite uma nota fiscal de entrada com CFOP de devolução conforme a venda (Ex: 5.101 - 1.201 / 5.102 - 1.202).
Saiu o material e agora está retornando, ou seja, fechou a operação.
É sempre bom especificar em dados adicionais o motivo da emissão da NF de entrada.
Caso tenha mais dúvidas, volte a postar ou dê uma pesquisada aqui mesmo no fórum, você vai achar muito material com relação à nota fiscal de entrada.
Espero ter ajudado.

OK.

Mas estive pensando sobre o assunto.

Não seria mais facil eu emitir uma carta de correção da nota fiscal.

Mudando o CFOP 5.102

Para o CFOP 5.916 Retorno de mercadoria ou bem remetido para conserto ou reparo.

O que você acha?

Muito obrigado por sua ajuda, e boa noite.

Thiago, nessa nota fiscal houve destaque de imposto?

Carta correção não corrige:
1 - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação;
2 - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário;
3 - a data de emissão ou de saída.

Bom Dia Jenny.

Conversando com o cliente entendi um pouco mais sobre a operação.

Esta empresa é optante pelo Simples.

A sua atividade é Comércio e Serviço.

Ela recebeu uma peça para manutenção e reparo.

Após concluir o Serviço eles emitiram um DANFE para o cliente só que com o CFOP 5.102.

Como Você mesmo informou acima o não é permitido alterar com carta de correção ( informação importantíssima)

Mas se eu simplesmente pedir para o cliente fazer uma carta de correção alterando o CFOP 5.102 para 5.916.

Eu consigo diminuir a burocracia de cancelar e reemitir uma nota de serviço.

O que você acha?

Muito Obrigado por sua ajuda e é uma satisfação saber que posso contar com sua ajuda....

Fica com Deus Abraço!

Thiago, entendi, erro de CFOP.
Acredito que não há problema em fazer carta correção, desde que os dados e valores seja igual a remessa, fechando a operação.

Isso mesmo.

Muito Obrigado por sua ajuda tenha um Bom Dia!