Retificação de GIA-ICMS

Em Abril foi realizado um tranporte de mudança de SP para o RJ feito por uma empresa do RS, porém essa empresa emitiu para minha empresa uma NF de serviços ao invez de CTRC, essa NFS foi lançada em nosso sistema com parametros que incluíram essa NFS no livro de entrada de materiais e não de serviços, e consequentemente foi informada na GIA-ICMS transmitida em Maio... como corrigir isso?

Olá Carmen!

Pode ser feita uma Substituição da GIA, corrija o livro de entradas excluindo esta nota de serviços, gera novamente o arquivo da GIA para o Nova Gia e veja os procedimentos junto ao Posto Fiscal.

Normalmente, precisa de um requerimento informando o que está sendo corrigido, cópia desta nota fiscal, os Livros de Entradas e ICMS, o arquivo da GIA Substituida em CD ou DVD, a GIA anterior e a que vai ser substituida, e entregar isso tudo no Posto Fiscal, porque´eles vão analisar e fazer a transmissão da GIA SUBSTITUTIVA.

E quanto ao Sintegra, como fica?

Olá Carmen, pode ser feito uma retificação do SINTEGRA também, veja as opções de retificação e gere o arquivo para transmissão através do Validador.

Obrigada Gilberto!!