Devolução com a mesma nota

Faturei uma nota com a CFOP 5.124 Industrialização.
O cliente devolveu a minha própria nota e não posso cancelar.

O que eu faço ?

Rodrigo,
Bom dia,

Deverá fazer uma Nota Fiscal de entrada referenciando essa Nota Fiscal. CFOP 1124.


Att,


Roberto Mielitz

Roberto qual CFOP uso para gerar essa nota de entrada ?

Rodrigo,
Bom dia,

Utiliza o CFOP 1.124.

Att,


Roberto Mielitz

Bom dia Rodrigo!

Eu entendo que quando há o não recebimento da mercadoria o correto é fazer nf de entrada com CFOP 1.949 e Nat. da op. Retorno de mercadoria não entregue,nessa nf voce credita o ICMS e o IPI quando destacado na nf de Saida.

Cosmo eentão depois de emitir a NF como a CFOP 1.949 dou entrada nessa nota em meu sistema ?

Correto!

Cosmo.

Muito obrigado

Boa tarde

Complementando a informação, caso a empresa seja tributada pelo lucro real tem direito ao Crédito de Pis e Cofins. Para a Receita Federal este CFOP não é gerador de crédito das contribuições. No caso da EFD os créditos podem ser ajustados diretamente na apuração (bloco M) ou zerar a base das contribuições relativa a NF de saída, conforme orienta o Guia do Usuário.

Bom dia Enides!

Esta informação é importante para que o Contador não se esqueça deste crédito do PIS e COFINS.
Se este crédito é baseado nas Notas Fiscais de Devolução, esta forma de escriturar com este CFOP 1.949 deve estar parametrizado para que na contabilidade gere este crédito de PIS e COFINS.
Eu entendo que realmente o CFOP não é gerador do crédito, mas precisa ficar atento quando o lançamento contábil e a parametrização desta informação para que seja gerado o crédito do PIS e COFINS.

Fica aí o alerta!!