diferença de aliquota de auto peças Pr para SC

Preciso fazer uma venda de auto peças do Paraná para Santa Catarina, como calcular a diferença de aliquota?

Obrigada

Laide

Laide, boa tarde!

Qual a NCM deste produto?
Em tese a alíquota do ICMS em SC é de 17% e a NF de do PR para lá será de 12%. Desta forma o diferencial de alíquota será de 5%, mas ele é pago na apuração do ICMS da empresa adquirinte!

Obrigada Gilmar, a mercadoria é auto peças, substituição tributaria é o obrigada ou não fazer o recolhimento da GNRE?

Boa tarde, não tenho certeza quanto a obrigatoriedade
mas lembro de um cliente sempre receber as notas com a GNRE ja paga
no caso de auto peças advindas do Parana.

Obrigada Fernando, vc sabe como faço esse calculo?

A pagina da Fazenda do Estado diponibiliza aplicativo para calculo

www.sef.sc.gov.br

Nossa muito obrigada, vou entrar e ler.

Não imagina como me ajudou

Obrigada

.ICMS da operação própria – R$ 1.000,00 x 12% (origem PR destino SC) = R$ 120,00

.Base cálculo da ST – R$ 1.000,00 + R$ 150,00 (IPI) + 40% (margem de valor agregado) = R$ 1.610,00

R$ 1.610,00 x 17% (alíquota interna praticada no Estado do SC) = R$ 273,70

Como, de conformidade com o citado, o valor do imposto substituição será a diferença entre o calculado de acordo com o estabelecido no subitem “Base de cálculo” e o devido pela operação normal do estabelecimento que efetuar a substituição tributária, teremos :

R$ 273,70 – R$ 120,00 = R$ 153,70

Obrigada Rodrigo