Dúvida- nota fiscal de devolução

Boa tarde, alguem poderia me resolver duas perguntas minhas. 1ª | Sou empresa (comercio) e emito nota fiscal modelo de 4 vias, quando acontece de algum cliente devolver mercadoria, o que devo fazer? visto que tenho de devolver o dinheiro ao cliente, o que faço com a nota fiscal que voltou ?

2ª | Em caso de devolução por defeito, meu fornecedor me pediu para levar a mercadoria e emitir uma "nota de garantia" o que seria uma nota de garantia ? como se emite uma ? Obrigado e boa tarde a todos.

ele vai fazer uma nota de devolução da mercadoria mais a primeira via fica com ele, até pq ele tem que contabilizar ela, a nota nao volta quando se faz uma devolução, a propria nota de devolução ja entra novamente os produtos na empresa.
Emite uma nota com o CFOP 5.915 ou 6.915 remessa para conserto e depois ele emite outra como retorno de conserto.

Renan, a primeira pergunta foi sobre uma venda feita para pessoa fisica, ele optou por devolver a mercadoria, ai eu peço devolta o produto e a nota fiscal que foi junto ao produto. Gostaria de saber o que eu faço quando o produto volta para o estoque, tenho de emitir outra nota de entrada ?

Para emitir uma nota de garantia usa-se este cfop mesmo? confirma ?

Boa noite Pereira,

Pelo que entendi vc vendeu uma mercadoria para pessoa fisica utilizando CFOP 5102

Acontece que qdo a mercadoria chegou lá o cliente detectou algum problema na mercadoria,

já que ele devolveu a mercadoria com a sua NF de venda emitida o passo a passo deve ser

1 o cliente pode devolver a mercadoria com a sua NF de venda, o ideal é ele fazer uma ressalva no verso da 1a via dizendo o motivo da de volução

2 vc deve emitir uma nf de entrada cfop 1202, conforme previsto no art 136 do RICMS/SP nos mesmos valores descrição dos produtos e destaque de impostos da nf de venda

"Artigo 136 - O contribuinte, excetuado o produtor, emitirá Nota Fiscal (Lei 6.374/89, art. 67, § 1°, e Convênio de 15-12-70 - SINIEF, arts. 54 e 56, na redação do Ajuste SINlEF-3/94, cláusula primeira, XII):

I - no momento em que entrar no estabelecimento, real ou simbolicamente, mercadoria ou bem:

a) novo ou usado, remetido a qualquer título por produtor ou por pessoa natural ou jurídica não obrigada à emissão de documentos fiscais;

3 ao emitir esta NF vc cancela todos os efeitos da nota de venda, se for mesmo o caso devolve o dinheiro ao seu cliente e na sua contabilidade vc baixa a nf de entrada contra a saída

4 se acaso tiver q enviar um novo material ao cliente, terá q emitir uma nova nf de venda...se o cliente já pagou vc deve baixar a nf de entrada contra a nf de saída e o pagto baixar contra esta nova nf de venda realizada, explique ao cliente q não haverá nova cobrança...

Se houver diferença de preços, para mais cobre o cliente a diferença, para menos devolva a diferença a ele...

Espero ter ajudado.

entendi, como a Erika disse é so emitir uma nota sua de saida, mais marque a opção de entrada e descreva no corpo qual a nota que foi devolvida. A questão da garantia é assim que faço com este CFOP, pq o produto vai para garantia eles vão consertar ou trocar por um novo.

Bom dia a Todos..

Recapitulando a resposta informada acima pelos nossos colegas, Renan e Erika.

Venda de Mercadoria para P.física.
Nota Saída CFOP -> 5.102 ( Venda de Mercadoria Ad. ou recebida de Terceiros)

A Pessoa Devolve a mercadoria, pois foi Vendida Com Defeito Correto ?
Sendo assim, emita uma nota conforme o amigo Erika citou acima.

Nota de Entrada CFOP -> 1.202 ( Devolução de Venda de Merc. Ad. ou recebida de Terceiros).


casso a nota de saída para pessoa física tenha sido emitida como Mod. D-1 ou Cupom Fiscal, na nota de entrada deve-se informar no campo Dados Adicionais, o Numero da nota n°..... a data de emissão ../.../... e valor total R$....,

Bom Dia a todos..

Acredito que a 1ª pergunta do colega Pereira ficou esclarecida.

Porém na 2ª, Acredito que o CFOP correto a ser utilizado não será 5.915 ou 6.915, mas o CFOP 5.949, já que o fisco entende que a "remessa para conserto" se trata de operação com posterior cobrança do serviço do conserto. Ou seja, se você vai mandar para o fornecedor consertar a mercadoria e ele vai te cobrar esse conserto, se usa o CFOP 5.915, porém se for uma Garantia, como citado, o CFOP será 5.949 para operações intraestaduais e 6.949 para operações interestaduais, já que a operação de garantia se caracteriza como simples troca.

Espero ter ajudado..
Abraços

Bom dia

alguem saberia me informar se esta correto o seguinte procedimento

mercadoria chegou no cliente porem o mesmo devolveu parcialmente, para nao atrasar o transporte o mesmo devolveu na mesma nota assinando no verso. Esta operacao teria algum problema visto q a devolucao foi parcial??? se tiver algum problema, alguem teria uma sugestao???

Denister, acredito que ele fez um procedimento incorreto, sendo que ele ficou com parte da mercadoria. No meu entender, ele deveria receber a mercadoria e fazer a devolução de parte dela com nota da empresa dele e caso acontecer de uma fiscalização conferir a mercadoria com a nota não vai fechar e uma multa poderá vir ai. Espero ter lhe ajudado.

Obrigado pela ajuda, é o meu entendimento tambem, porem precisava de outra opiniao.

Bom dia Denister, minha sugestao:

qdo chegar essa nf , faz-se uma nota de entrada da devolucao total. E depois faz um novo faturamento com as mercadorias que seu cliente ficou.
(mandando a mesma pelo correio sem esquecer de pedir o canhoto da nf assinado)

espero ter ajudado

paz e bem


Edilene