Simone
Iniciante DIVISÃO 5 , Assistente ContabilidadeBom dia.
alguém saberia tirar esta dúvida? tenho uma empresa que é Lucro Real, e em algums meses tem dif de aliq. de ICMS há recolher. Este controle é feito separado da sua apuração de ICMS pois ela só emiti nota se Simples Remessa CFOP 5949. Fazemos uma planilha de controle e informamos e recolhemos uma Guia avulsa da Diap sobre este diferencial. Agora colo imforma isto no SPED? consultanto a legislação encontre a Portaria SAI 001/2009 que informa que deve ser recolhido pelo código MG 70000001, ou MG 90990001, porém estes código não existem no SPED EFD... somente nesta Portaria. Lembrando que este diferencial só deve ser informado, não deve me gerar um valor a recolher pois já foi recolhido no dia 09. Como devo proceder...? Preciso do retorno urgente.