Apuração para guia de ICMS.

Boa tarde prezados!
Tenho que gerar guia de ICMS relativo ao mês de julho. Tenho que somar em todas as notas de entrada o valor do ICMS para diminuir o valor de 12% das vendas no mês?
Exemplo: Total de vendas: 4.000,00 x 12% = 480,00(débito)
Crédito ICMS: 67,76 (soma dos valores de ICMS no mês)
Seria? 480,00 - 67,76 = 412,24
A guia de ICMS no valor de: 412,24, está correto?

Outra dúvida: FECP seria 1% da entrada diminuído de 1% da saída?
Exemplo: Saída: 4.000,00 x 1% = 40,00
Entrada: 786,03 x 1% = 7,86
Ficaria: 40,00 - 7,86 = 32,14
Valor da guia do FECP: 32,14, está correto?

Desde já agradeço a ajuda dos colegas.

Boa tarde a todos e ótimo final de semana.

Cleide Machado.

Na realidade, não sei como fazer as tais guias (ICMS e FECP), pois não temos aqui no escritório nenhuma empresa do LP. Tenho os seguintes valores: Total de saída: R$ 4.216,66 Total de Entrada: R$ 18.650,63
Total da B.C. de ICMS: R$ 14.363,36 Total de valor de ICMS:R$ 1.915,76

Tenho como gerar a s guias apenas com os valores obtidos.


Grata,

Cleide Machado.