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Sabrina
Iniciante DIVISÃO 2 , Consultor(a) LogísticaBoa tarde..
Tenho uma dúvida,
Errei na alíquota do ICMS da nota e na base de cálculo do ICMS e a mesma já foi autorizada pela SEFAZ,
Não posso estar cancelando a nota porque a empresa está denegada.
Como proceder?
Quais as consequências?
Lucas Santana Costa
Ouro DIVISÃO 2 , Contador(a)Sabrina,
Gentileza detalhar. Você emitiu para uma empresa inapta?
Sabrina
Iniciante DIVISÃO 2 , Consultor(a) Logística
Lucas Santana Costa
Ouro DIVISÃO 2 , Contador(a)Sabrina,
Deverá fazer um comunicado junto a SEFAZ e lavrar no livro de ocorrencia. Não poderá vender mais para esse cliente, até que sua situação esteja regularizada na fazenda pública.
Jader Oliveira
Bronze DIVISÃO 4 , Não InformadoSe a nota fiscal não foi escriturada nos livros fiscais e se a mesma não acobertou cirulação de mercadorias, junte declaração da empresa destinatária declarando que não recebeu os bens descritos no documento e protocole pedido de cancelamento junto a repartição fiscal do seu cliente.
Se com o termo denegada ou inapta você afirmou que a empresa destinatária encontra-se em situação cadastral irregular, sua nota fiscal pode vir a ser considerada inidônea.
Busque a regularização do feito.
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