Nota fiscal de Sociedade de Advogados

Nota Fiscal de Sociedade de Advogados
Estou administrando uma sociedade de advogados e estou com dúvida de como deve ser emitida a NF de serviço de pessoa juridica (soc. de advogados) para pessoa jurídica (cliente - empresa).
Quais as alíquotas devem ser colocadas e se há algo retido na fonte.
Obrigada.

Boa noite Maria.

NF emitida por sociedade de advogados deve reter o IRRF de 1,50% (art. 647 RIR/1999).

Atenciosamente,

Carlos Muller

Boa Noite colegas,

Só para complementar,também estão sujeitos à retenção na fonte da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) e da Contribuição para o PIS, os pagamentos efetuados pelas pessoas jurídicas a outras pessoas jurídicas de direito privado, pela prestação:

Art. 647 – RIR/99 – Relação de serviços caracterizadamente de natureza profissional:

2. advocacia;

Cfe LEI 10.833/2003.

Mas eu tenho que já colocar essas alíquotas na NF ? Toda vez que eu fizer a NF irá constar essas alíquotas ?
Muito obrigada.

Bom dia Maria.

Sim, toda vez que emitir uma NF tera que destacar o imposto retido.

Atenciosamente,

Carlos Muller

Sr Carlos, muito obrigada.
abç

Só mais uma dúvida. Eu não sou contadora, por isso as dúvidas. Ainda irei contratar algum.
Vou emitir a NF - o valor que eu tenho que receber líquido pelo serviço será de R$ 1.000,00. Sendo que 1.000,00 é o valor que colocarei no boleto bancário.
Como eu faço para conseguir chegar a esse valor da NF sendo que eu tenho que reter essas alíquotas ?
Obrigada e desculpa essas perguntas meio bobas.

Bom dia Maria.

O calculo é o seguinte:

1.000,00 / .985(=100%-1,5%=98,5%) = 1.015,23 * 1,5% = 15,23

Valor Bruto = R$ 1.015,23
IRRF = R$ 15,23
Valor Liquido = R$ 1.000,00

Atenciosamente,

Carlos Muller

Ai eu tenho que fazer esse cálculo acima considerando também as alíquotas de Pis/Confins e CSLL ?

Bom dia Maria.

Voce só vai calcular a outra porcentagem quando o valor da NF ultrapassar R$ 5.000,00.

4,65% - Lei 10833/03

Atenciosamente,

Carlos Muller

Como assim? Só pago PIS, confins e CSLL se eu faturar acima de 5 mil ?
Ou o contador terá que fazer esses impostos em uma guia separada posteriormente se for valor menor que 5 mil ?