Fabio
Prata DIVISÃO 1 , Auxiliar Escrita FiscalEmpresa fabricante de produtos com st e também revendedora de outros produtos com st de ICMS, como deve proceder nas vendas interestaduais para empresas construtoras(não contribuintes do icms)?
Tenho procedido assim: Nas vendas de fabricação própria utilizo o CFOP 6107,cst 000 e destaco icms de 18%(alíquota interna), neste caso só há icms sobre a operação própria.
Na revenda utilizo o CFOP 6108 e estava destacando icms também , com cst 000.O problema é que esta mercadoria quando comprada em sp veio com cfop 5405 ou 5401, ou seja, não me creditei na compra.
Fui informado de que a venda está errada, pois deveria ser sem destaque do ICMS.Qual a maneira correta de realizar esta venda?