Crédido de ICMS no Simples Nacional SP - MG

A empresa em que trabalho é optante pelo Simples Nacional e emitiu uma nota de beneficiamento (CFOP 5902 / 5124) para uma empresa de Minas Gerais que aproveita crédito de ICMS, o valor do serviço executado na peça ficou em R$ 1.452,00 e o valor dos insumos gastos foi de R$ 81,50. Atualmente estamos utilizando a aliquota de 3,95%, gostaria de saber como faço para calcular o valor do crédito de ICMS. O cliente está alegando que deve ser cáculado 3,95% sobre o valor total do serviço, está correto? Grato.

credito de ICMS no serviço?

Tiago Caitano

Sim, o cliente solicita que seja calculado o crédito sobre o valor total do serviço (R$ 1.452,00) e não sobre os insumos utilizados (R$ 81,50).

Por favor, se alguém souber qual é a forma correta de efetuar o cálculo eu agradeço, pois meu cliente esta me cobrando a cada 5min.