Nota Devolução ST

Bom dia, preciso realizar uma devolução. E estou com dificuldade no preenchimento da nota.

De empresa Simples Nacional para Empresa não Simples Nacional. As duas empresas são de São Paulo.
Substituição tributária.
Nota manual

Dados da nota de compra CFOP 5401
Valor total dos produtos: 631,20
Valor total da nota : 760,09
IPI 50,50
ICMS 113,62
ICMS ST 78,39


Quais campos da nota tenho que preencher?

CFOP 5413
- Valor total dos produtos: R$ 631,20
- Valor total da nota: e deveria nesse campo somar total produto + IPI + ICMS ST? R$ 760,09?
- Devo preencher o valor do ICMS na nota? Ou apenas colocá-lo nos dados adicionais?

Em dados adicionais devo colocar conforme abaixo?

Base de Calculo da ST
Icms retido R$ 78,39 icms retido conf. art. 278 do ricms
Ipi para crédito destinatário no valor de R$ 50,50

Mais alguma coisa na nota devo preencher?

Desde já agradeço a atenção,

Boa Tarde!

vc praticamente já respondeu sua própria pergunta rsrs
empresas do Simples Nacional não geram crédito de ICMS/IPI então ambos os valores devem ser informados na Informações complementares, como a nota é manual é mais simples, vc preencherá o valor total da nota e dos produtos vc não altera, a única coisa de diferente que vc irá fazer é informar os impostos que foram destacados na nota de venda,tanto o valor do ICMS o ICMS-ST e o IPI devem ser informados.
Att.

Bom dia,

No valor total da nota tenho que somar mesmo o total produto + IPI + ICMS ST? Não é apenas o valor do produto?

Obrigada!

Isso, deve ser somado os valores do IPI + ICMS-ST e os produtos, por que se vc recebe uma nota com R$760,09 vc deve devolver uma nota com o mesmo valor.
Att.

Boa tarde,

Compramos uma mercadoria e na nota de compra veio o ICMS normal e o ICMS-ST destacado nesta nota pois o produtos e Substituição Tributaria.

E foi feito a devolução desta mercadoria so que foi somente destacado nesta nota de devolução o ICMS normal - falou o ICMS-ST.

Posso fazer uma Nota de Complemento de ICMS-ST desta nota de devolução ?

Obrigado.

Luis, ambas as empresas são de São Paulo?

Haverá o recolhimento do ICMS-ST na devolução?

Perguntou por se fizer a NF complementar e destacar o valor do ICMS-ST teoricamente tem que recolher o valor.

Att,

João Lúcio Carvalho Jr.

Bom dia,

Ambas as empresas são de SP.

Mas e uma devolução de compra minha.

Mesmo assim devo recolher ICMS-ST ????

Luis, se na entrada houve recolhimento do ICMS-ST não tem novo recolhimento na saída. Apenas o destaque nos dados adicionais para que o fornecedor possa creditar o valor novamente.

Att,

João Lúcio Carvalho Jr.

com a venda com st houve o recolhimento do mesmo, e com a devolução posso me creditar do ICMS ST ?

caso a empresa optante do simples vou abater o valor da devolução no imposto tamb?



obrigado

Kelly