Vamos aos exemplos:
Supondo que o Valor do Produto seja R$ 1.000,00 teremos então:
Valor do Produto R$ 1.000,00
IPI ( se houver ) R$ 200,00
ICMS Recuperar (12%) R$ 120,00
TVA R$ 1.680,00
BC ICMS ST R$ 2.880,00
ICMS aliquota fic. (25$) R$ 720,00
Apuração do imposto R$ 720,00 - 120,00=600,00
A pagar pelo GNRE R$ 300,00
NA EMISSÃO DA NOTA FISCAL:
EM DADOS DO PRODUTO
Coloque os dizeres: Imposto retido por substituição tributaria - Convenio ICMS "(coloca o nº do Convenio)"
EM CÁCULO DO PRODUTO
Base de Calculo do ICMS........ R$ 1.000,00
Valor do ICMS (12%) .............R$ 120,00
BC ICMS substituição...............R$ 2.880,00
VR. do ICMS substituição.........R$ 720,00
Valor dos produtos..................R$ 1.600,00
Valor do IPI ( se houver ).......R$ 200,00
Valor total da Nota..................R$ 1.800,00
Valores meramente ilustrativos.
Restando dúvida Poste novamente no Forum.