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Munique Nunes Guimarães Mozelli
Bronze DIVISÃO 5 , Auxiliar Escrita FiscalTemos uma empresa Lucro Presumido, onde ela compra fora do país, importação no cfop 3102, estamos com dificuldade para lançar a nota fiscal no sped, pois a base do ICMS é maior que o total da nota devido aos impostos. Não consigo chegar no valor total da nota. Diz que o valor da base de ICMS difere do valor total da nota. O que posso fazer?
Desde já agradeço aquele que puder me ajudar.
Obrigada!
Lucas Santana Costa
Ouro DIVISÃO 2 , Contador(a)Munique,
O valor da base de calculo do ICMS não deve ser maior que o total da nota fiscal. Antes de calcular a base de calculo do ICMS, deverá calcular os tributos federais e demais encargos (frete, AFRMM e etc), pois todos eles fazem parte da base de calculo do ICMS.
Munique Nunes Guimarães Mozelli
Bronze DIVISÃO 5 , Auxiliar Escrita FiscalMuito obrigado pela ajuda Lucas!
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