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Carmem Monteiro
Bronze DIVISÃO 5 , Auxiliar Escritório
Boa tarde!
Tenho uma empresa do Simples Nacional que revende produtos com NCM/SH
84213990 e a compra é feita pelo CFOP 6403.
Gostaria de saber se meu cliente ainda é obrigado a pagar DAS da venda dessas mercadorias se ele paga GNRE na compra,
P.S essa empresa compra do Estado de São Paulo e revende no Estado do Pará.
e qual CFOP ele deverá usar na venda 5102 ?
Lucas Santana Costa
Ouro DIVISÃO 2 , Contador(a)Carmem,
Se a compra é feita pelo CFOP 6.403, significa dizer que o ICMS ST foi retido e recolhido para o Estado do Pará e será escriturado no livro de entrada sem crédito do imposto. Na saida dessa mercadoria o CFOP será 5.405 visto que no momento da entrada no Estado já encerrou a cadeia tributaria do mesmo.
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