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Cristina Carvalho
Bronze DIVISÃO 5 , Auxiliar Escrita FiscalBom dia.
Estou com uma dúvida.
No mês de Dezembro emitimos uma nota fiscal de demonstração, gerando um débito de icms.
O retorno dessa demonstração foi efetuado somente agora no mês de Janeiro.
Posso efetuar o pagto do débito e no mês seguinte compensar como crédito?
Desde já agradeço.
João Alves de Menezes Júnior
Prata DIVISÃO 3 , Contador(a)Boa tarde Cristina,
você deve recolher esse imposto agora em janeiro pois a nota foi escriturada e ao efetuar a entrada da mesma se creditará também no mês seguinte.
Atc
Gilberto Olgado
Moderador , Contador(a)Bom dia Cristina!
Como disse o João Alves logo acima, na apuração do mês em que a GIA ficou com saldo devedor deve ser recolhido o ICMS, e no mês seguinte pela emissão da nota fiscal de entradas haverá um crédito que poderá ser compensado com outros débidos que virão.
ABraços
Cristina Carvalho
Bronze DIVISÃO 5 , Auxiliar Escrita FiscalJoão e Gilberto.
Muito obrigada pelo retorno.
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