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FÓRUM CONTÁBEIS

TRIBUTOS ESTADUAIS/MUNICIPAIS

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GILBERTO OLGADO
Moderador

Gilberto Olgado

Moderador , Contador(a)
há 12 anos Quinta-Feira | 24 janeiro 2013 | 11:11

Bom dia Georgia!

Seu cliente precisa registrar esta nota fiscal no Livro de Reg. de Entradas de Mercadorias com CFOP 1.949 na data da entrada na empresa e emitir outra nota fiscal de retorno com o CFOP 5.949 para acompanhar a mercadoria no retorno da mesma.

Como a empresa é do Simples não haverá destaque do ICMS, apenas será descrito no quadro Dados Adicionais da nota fiscal que esta nota fiscal se refere à nota de entrada nº... que teve BC ICMS destacado no valor.... e ICMS....

A vida não é medida pela quantidade de vezes que respiramos, mas pelos momentos que nos tiram a respiração...
" VIVA INTENSAMENTE CADA MINUTO "
GILBERTO OLGADO
Moderador

Gilberto Olgado

Moderador , Contador(a)
há 12 anos Quinta-Feira | 24 janeiro 2013 | 11:42

A empresa que é RPA ela tem o direito de creditar do ICMS no retorno da mercadoria, ela pode emitir uma nota fiscal de entrada em cima da sua nota fiscal de retorno e se creditar do ICMS.

A vida não é medida pela quantidade de vezes que respiramos, mas pelos momentos que nos tiram a respiração...
" VIVA INTENSAMENTE CADA MINUTO "

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