ICM urgente

Olá, favor me esclarecer.

Tenho uma empresa que não migrou para o simples por falta de Alvará. Só poderei solicitar a opção em janeiro, depois que conseguir solucionar o problema. Minha dúvida é deverei recolher os impostos de julho a dezembro como empresa comum, e como faço para calcular o ICMS, pois a empresa tem atividade de bazar.
Fazendo a GIA mensal sai o valor do ICMS a pagar. Como devo proceder para recolher o ICMS do mês.
Obrigada.

Prezada Sandra,

aqui em São Paulo, o programa da gia do SEFAZ já lhe disponibiliza o gare para pagar, não conheço o programa do Rio, mas deve ser a mesma coisa, esta empesa deve ter virado LUCRO PRESUMIDO, devendo pagar os darfs, tais como: PIS, COFINS, CSLL, IRPJ e se tiver prestação de serviços mais O ISS, e quanto ao icms, vc deve ter mais entradas do que saída, pois se não a empresa terá ICMS a pagar.

sds,

nelson

Olá Nelson, então quer dizer que ao fazer a GIA mensal, já estará gerando o ICMS a pagar, do referido mês.

olá Sandra,

se vc apurar a gia, e a compra for maior que a venda desde que esteja destacado icms, vc terá crédito, ao contrário com certeza terá icms a pagar.

sds,

nelson

o mes passado eu me creditei no livro de apuração de imcs indevido, como faço para estornar esses credito, visto que ainda não enviei a gia, acho que nem vai precisar substituir.

Boa tarde, Sra. Tita em relação a sua pergunta:
1-Se nao enviou porque nao faz um acerto na apuração do icms na Gia, crie uma ocorrencia e ofereça o valor creditado a mais na Gia "Estorno de Creditos"

2-Mas uma duvida, voce ja nao recolheu o icms, ou voce tem um saldo credor bom para o caso.
Marcos

Oi..a gia do mês 5 vou enviar amanhã, eu me creditei a maior na gia do mês 4,/ o saldo ainda bem que é credor, ainda há tempo de arrumar, gostaria de saber qual o codigo? e o valor da icms st tb foi creditado a maior , como faço?
Obrigado

Boa noite Tita, mas espera ai como assim o "icms-st foi creditado a maior", nao entendi.....

Oi Marcos, desculpa não me expressei direito..foi assim:
recebi algumas notas de compra de mercadoria e lancei no livro de apuração de icms e enviei a gia do mes 4, agora no mes 5 chegou uma nota de credito e cartas de correção dizendo que os valores de alguns produtos estavam errados, o preço era menor do que veio na nota, consequentemente os valores das nota ficoram maior do que o correto, como os produtos todos tem subst. tributaria fazendo os calculos a icms st que eu lancei lá na gia do mes 4 ficou 13,03 maior e ipi 5.22. E agora eu recebi uma carta de não aproveitamento deles, mase eu o que faço agora

Olá Marcos e Tita,

Olha, sugiro que você retifique a GIA, o Fisco não aceita carta de correção dos valores da nota fiscal, podendo ser glosado este crédito que você tomou na GIA, no caso de erro nos valores que alteram a nota fiscal é necessário cancelar a nota e emitir outra nota fiscal. No caso de valores pequenos creio que é melhor nem tomar crédito.

Bom trabalho