Aparecida de Fatima Scarlino
Prata DIVISÃO 1 , Analista FiscalBoa tarde estou com duas dúvidas alguém por favor poderia me ajudar.
1)No caso uma empresa que comercializa produtos fonograficos cds e dvds, esses produtos tem substituição tributaria. QUando compramos ou de industria ou importado ele vem com o icms de substituição e ficamos na qualidade de substituidos qdo vendemos não tributamos mais o produto e vendemos no cfop 5.405.A dúvida é quando formos vender esse mesmo produto para outro estado que tem protocolo ai passamos ser o substituto? Teremos que vender com o cfop 6.403 e fazer o calculo do iva, da BC-ST e do ICMS-ST?
2)Estamos vendendo para o PR e eu não consigo achar qual é a aliquota da margem agregada e da aliquota interna para o NCM 85234990, alguem poderia informar por favor. Desde ja agradeço a colaboração de todos.
