NF de Entrada 5902/5124

A minha empresa emitiu uma nota fiscal com o cfop 5902/5124 no dia 29/01/13, mas no dia 05/02 o meu cliente ligou informando que não seria possível dar entrada na nota, pois seu sistema não estava aceitando devido ao fato de os dois códigos estar na mesma nota. A solução que me foi passada pelo meu cliente é emitir uma nota de entrada com os cfop 1901 e 1949 e faturar de novo, mas a dúvida é que minha empresa é optante pelo simples nacional e a nota é do mês passado, se eu for emitir uma nota de entrada e faturar novamente eu não irei pagar 2x o imposto em cima do 5124?

Olá Silva!

Realmente, se fosse nota fiscal de venda, emitiria uma nota fiscal de devolução e abateria no faturamento deste mês, mas para CFOP 5.124 não vejo outro correspondente.

Por outro lado é lícito emitir a nota fiscal com os dois CFOPs, são dois lançamentos que ele tem que fazer no livro de entradas.

Ele precisa ajustar o sistema e lançar a nota fiscal.

Obrigado pelas informações Gilberto!
Infelizmente serei obrigado a emitir outra nota e pagar o imposto 2x, já que o sistema integrado do meu cliente não aceita a nota com dois cfops diferentes. Se ele não conseguir efetuar esse lançamento, por ser empresa de grande porte, eles não irão efetuar o pagamento da fatura na data de vencimento.
Abraço.

Pois é Silva!

As empresas de grande porte que deveriam ter maior suporte técnico, pessoas capacitadas e equipamentos, muitas vezes deixam a desejar.

Abraço