calculo st compra int simples nacional

BOM DIA!

Eu precisava calcular a ST de uma Danfe de Compra de outro Estado(SP)para RJ sendo as duas empresas são do Simples Nacional como se faz o calculo? se puderem me ajudar!!!

Romulo

É preciso saber o mercadoria a ser aplicada o ST

adriano

bom dia

a mercadoria é ncm 940510 - lustres

foi fornecedor de sp que ele pediu para geral st para ser recolhido aqui!

romulo

Acompanhe a forma de Calculo na clausula Terceira do link abaixo.
se tiver duvida em como fazer, me passa o valor de venda que posso criar uma planilha para facilitar.


http://www.fazenda.gov.br/confaz/confaz/protocolos/ICMS/2009/pt198_09.htm

adriano


vou te passar os dados e você pode me fazer um cáculo para mim

a danfe é sp o valor é r$ 608,85 a empresa é do simples nacional
e a minha empresa que está comprando rj também é do simples nacional!
o ncm é 940510 - lustres !

Manda um email para @Oculto, que vou mandar nele

adriano!

eu mandei para seu email do meu email ok?

Te passei no email a Planilha, dê uma olhada, enviei também toda a base legal.

adriano

eu mandei dois emails para você me responder ok?

Romulo, de acordo com valor que me passou, o calculo vai ficar da seguinte forma:


Base Calculo ICMS Normal R$ 608,85
ICMS Normal 12% SP P/ RJ R$ 73,06
Base Sub. Tributária (46,67%) R$ 893,00
VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO R$ 78,75


Valor da Guia R$ 78,75

Romulo,

Fazendo um correção, eu considerei no calculo aliquota interna de 17% quando o correto é 19%

Base Calculo ICMS Normal R$ 608,85
ICMS Normal 12% SP P/ RJ R$ 73,06
Base Sub. Tributária(46,67%) R$ 893,00
VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO R$ 96,61


Valor da Guia R$ 96,61