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Helen Renatta Correia da Silva
Iniciante DIVISÃO 4 , Contador(a)Olá, Bom Dia!
Tenho uma dúvida referente ao diferencial de alíquota. Meu cliente é do Estado de São Paulo e está comprando mercadoria do Estado do Rio Grande do Sul. Na nota fiscal o ICMS destacado é de 4%, mas a alíquota do Estado é de 17%. Sabendo que aqui em São Paulo é de 18%, qual alíquota eu irei usar para gerar o ICMS de diferencial?
Sdd
Helen Renatta
Igor Santos
Prata DIVISÃO 3 , Auxiliar Escrita FiscalHelen Renatta Correia da Silva,
Se sua empresa for optante pelo Simples Nacional, deve ser recolhido 14% de Diferencial de Aliquota.
Elcio Conceicao Santana
Prata DIVISÃO 2 , Assistente ContabilidadeEsses 4% deve ser pelo fato que o produto adquirido seja importado. Caso seja, deverá considerar essa alíquota mesmo. 4%.
Helen Renatta Correia da Silva
Iniciante DIVISÃO 4 , Contador(a)Igor meu cliente é do Simples Nacional sim.
Então a alíquota seria da diferença entre 18% (São Paulo) e o 4% que está destacado na nota fiscal?
Igor Santos
Prata DIVISÃO 3 , Auxiliar Escrita FiscalHelen Renatta Correia da Silva,
Isso mesmo.
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