Nota de Remessa para Teste

Bom dia!

Recebi da Matriz (localizada no PARANA) uma NF que veio como remessa para teste, essa NF veio com o ICMS e IPI destacados, também IPI na BC do ICMS.

Esse material que foi recebido como remessa para teste será enviado a um de nossos clientes, não sera consumido por nós, por tanto terei que efetuar a saída dele com destino a fabrica de nosso cliente.

Como devo fazer isso?

Não posso me creditar do ICMS e do IPI deste item, e terei que tributar o ICMS na saída?

O IPI nao preciso destacar, pois não foi produzido aqui?

Você como filial vai ultimar o teste antes de entregar ao cliente.

Depois que você fizer o teste cobre o valor dos serviços com o ICMS(industrialização interestadual) e devolva simbolicamente para a matriz com destaque do ipi e do ICMS anteriores.

Certamente a matriz irá faturar para seu cliente diretamente?

Boa tarde Inaiá!

Qual o CFOP que foi utilizado na transferência deste material?

Se for mercadoria de revenda, não tem problema pode tomar o crédito do ICMS e depois irá debitar na saída.

Agora o envio para o cliente tem que ser com CFOP de bonificação ou brindes.