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Leonardo Albulquerque Pires
Bronze DIVISÃO 4 , Auxiliar Depto. Pessoalé a minha primeira vez neste site...
A minha dúvida é a seguinte...
Sou novo na área de contabilidade e estou fazendo a escrituração fiscal mensal de um cliente meu e a nota de entrada dele, veio com o CFOP 6.101, a minha entrada vai ser sempre 2.102 mesmo que a mercadoria dentro do estado de são paulo seja sujeita a substituição tributária ?
Lucas Santana Costa
Ouro DIVISÃO 2 , Contador(a)Leonardo,
Se a mercadoria estivesse com ICMS retido e recolhido a titulo de substituição tributará o CFOP de saida seria 6.403 ou 6.404. Daria entrada nesse caso com o CFOP 2.403.
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