redução mva 70%

Olá a todos !

Gostaria de umas informações.

Minha empresa irá vender mercadoria de artigo de papelaria , para empresa optante do simples em sc, pergunto, precisarei fazer a redução de 70% ou 30% do mva ajustada. Sou de sp e temos protocolo firmado com o estado de sc.

No aguardo.

adilson,
vc somente manda com redução de 70% se sua empresa aki em sp tiver no regime normal do icms(ex presumido) e o cliente de sc tiver nos simples
se tiver nessas 2 situações tem que redução do iva
sendo assim essa redução do 70% sera aplica desde que o cliente esteja no simples e aqui em sp no regime rpa
ex.tinta guache 32131000-iva 34% (34%x30%=10,20%)
formula : 110,20%x0,88%(inter de sp p/sc 12%)/0,83%(intra ali.interna sc 17%)=16,84% iva
simulação dos calculos
vr 100,00
pra achar a bc do icms st
100,00x16,84=116,84 bc icms st
pra achar o icms st
116,84x17%(intra)=19,86
100,00x12%(inter sp p/sc)=12,00
19,86-12,00=7,86 icms st
total da nf
100,00+7,86=107,86
faz uma gnre em favor do estado de sc
obs > se tiver ipi tem que somar pra achar a bc do icms st
entendeu?
abs
joao figueiredo

Bom dia !

João

Muito obrigado pelas informações, me ajudou muito...

Grato

Desculpe pela minha insistência....

Estou com dúvida quanto aos cálculo.

Gostaria que me orienta-se atravez de uma simulação de cálculo.

Por exemplo partindo dos valores de mva :

Sei que utilizo esses cálculos para empresas normais :

papel de parede

MVA original : 79,00
Aliq. inter : 4 (produto importado )
Aliq. interna : 17%
MVA ajustada: 107,04

Pergunto : Para vendas de SP para empresas optantes do simples em SC
como fica os cálculos?

Exemplo: R$ 1.000,00 ( produtos ) e 10,00 ( ipi )

adilson,
me passa a ncm desse papel de parede?

adilson
vr 1000,00 + 10,00=1010,00
´pra achar a bc do icms st
1010,00x107,04=2091,10
pra char o icms st
2091,10x17%(aliq.interna de sc)=355,49
bc icms
1000,00x12%(inter-inter de sp p/sc)=120,00
355,49-120,00=235,49 a recolkher
total da nf
1000,00+10,00(ipi)+235,49=1245,49

Tudo bem

João

O NCM do papel de parede : 48142000

Gostaria que fize-se o cálculo supondo eu de SP vendo está mercadoria para empresa otante do simples em SC.

Exemplos

produto : 1.000,00
icms a 4% ( produto importado ) : 40,00
ipi : 10,00
MVA ajustado : 107,04 - 70% = 32,11%

Os meus cálculos estariam certo ?

1.010 x 32,11 = 1.334,31 ( Bc icms st )x 17% = 226,83
226,83 - 40,00 = 186,83 ( icms st )

adilson,
o iva é 22,25% protocolo icms 116/2012 iva original 51%
51%x70%=15,30
115,30x0,88%/0,83%=22,25%
simulação
1000,00+10,00(ipi)=1010,00
pra achar a bc do icms st
1010,00x122,25%=1234,73
pra achar o icms st
1234,73x17%=209,90
1000,00x4%=40,00
209,90-40,00=169,90 a recolher
t nota
1000,00+10,00(ipi)+169,90=1179,90
entendeu