substituição tributária

Boa noite!

Tenho uma empresa que vende material elétrico e está no simples nacional, portanto não ajusta MVA. Essa empresa efetuou uma compra de de mercadorias sujeita à substituição tributária, porém o remetente (SP) não recolheu o imposto porque não tem protocolo com o DF (destino da mercadoria). Chegando à mercadoria no destinatário (DF) verifiquei que o posto fiscal exigiu o recolhimento da ST, porém na nota não foi destacado o ICMS. Como proceder ao cálculo da ST.

atenciosamente,

Thiago

Se não tem destaque não há como aproveitar o ICMS. A não ser que exista algum regime especial editado pela SEFAZ/DF que autorize a dedução.
Espero que o post ajude.
Atenciosamente,
Prof. Juracy Soares
Cursos online de Contabilidade e CFC
https://www.unieducar.org.br

Professor Juracy,

Acho que minha pergunta não ficou clara, desculpa-me. Veja se estou correto. Tenho que calcular a substituição tributária, porque o fisco me notificou. Cálculo com a mva se ajustá-la por estar no simples e aplico a alíquota interna. é isso?

obrigado,

T.

thiago,
se sp não mandou com icms st porque não ha protocolo entre sp e df dessa ncm, mas se tiver st em seu estado vc tem que recolher a antecipação em favor do seu estado, talvez seja isso que o posto fiscal esta questionando ou ´é o dif de aliquotas, embora eu nao conheço a legislação de seu estado mas provavelmente seja isso.
me passa a ncm do produto pra ver se tem oiu nao protocolo?
abs
joao figueiredo

thiago,
complementando, esse iva não tem ajuste e nem se chegar no seu estado porque o remetenbte esta no simples, se essa empresa de sp tivesse no presumido, ai sim vc teria que ajustar na antecipação