
Fernando Mariano
Prata DIVISÃO 2 , AssistenteBom Dia a Todos,
Estou com um pequeno problema. Um cliente meu fez uma venda para o Piauí e achou que seu cliente não era contribuinte do ICMS, então utilizou a alíquota de 18%, sendo que o correto seria 7%, visto que o seu cliente é contribuinte.Resultado, auto de infração e nota fiscal considerada inidônea.
Minha duvida é a seguinte: Como devo proceder em relação a escrituração da nota fiscal que foi considerada inidônea, visto que o posto fiscal irá receber o pagamento da multa e vai emitir uma nota fiscal avulsa para liberar essa mercadoria.
Devo considerar essa nota como inutilizada???Preciso lançar essa nota fiscal avulsa????? Preciso emitir uma nova nota de venda????