dctf

Bom dia!!
Quando foi calculado o IRPJ 2ªQuota a pessoa não se atentou que o Scalc não estava atualizado, portanto pagou-se a mesma sem o juros e multa devido, agora detectamos esta pendência e foi quitada, como devo proceder na DCTF?? Informo o pagamento na deste mês ou retifico a 1ª?

Agradeço a atenção.

A competencia do pagamento se refere a primeira, neste caso deve ser retificada a mesma. Sugiro o uso do programa gerador on-line para evitar o mesmo probema no futuro:
www.receita.fazenda.gov.br

Valfran, pra que serve este programa online?ele calcula automatico sem precisar atualizar?

Valfran...
Obrigada pelo breve retorno...
bom fds...

Creio que o Valfran se refira ao Sicalc Web que é o mesmo Sicalc, a diferença é que um é online e outro é offline, ou seja, é preciso baixar para utilizar, e ambos estão no site da Receita Federal no mesmo link.

Quando vou preencher a retificadora não posso colocar o espelho do DARF, pois senão ele soma o valor principal ao valor total e dai não bate com o valor informado, eu coloquei o valor da Multa e o restante no valor de Juros para poder fechar pois estava dando erro... Posso proceder desta forma?? Obrigada...

bom dia Roselaine!

Siga o exemplo:

Valor do débito = x
Informações do DARF
Valor principal = x
Valor da multa= y
Valor do juros = r
Valor total do DARF= x+y+r

Valor pago do Débito = x (Nota-se que deve ser o mesmo valor do débito e não a soma total do DARF)

Geraldo
Bom dia!!!

Então é que se trata de uma diferença (multa e juros) apurada da 3ªquota do 2º trimestre de 2012, caso coloque como me explica acima a DCTF dá erro... a unica forma que consegui foi deixando o valor principal em branco e colocando o valor da multa e juros em seus devidos campos... dai ela fecha sem erros.

Oi Roselaine!

É que você não demonstrou que se tratava somente da multa e juros... Neste caso, não precisaria retificar a DCTF, pois a própria RFB irá reconhecer o débito.

Geraldo...

Então não preciso transmitir a retificadora né!! verifiquei junto e-cac e não existe pendência, portanto a RFB já reconheceu o pagto da mesma...

Agradeço seu esclarecimento...

Guto Munarin sim o calculo é automático.

Amigos, bom dia!!!
Estou com a seguinte duvida: Estou com uma associação sem fins lucrativos que recolheu COFINS com o código 5856 (7,6%), e quando preencho a DCTF dá um erro código da receita incompatível com a forma de tributação informada.... No campo Qualificação da pessoa jurídica está: PJ em geral e no campo forma de tributação de lucro está: imune do IRPJ.
Desde já agradeço a atenção.

Bom dia Alberto!

Esse código 5856 é da COFINS não cumulativa (lucro real)

Alberto,

Pelo que me consta uma associação não é "Imune" e sim "Isenta".