Aproveitamento de créd. de retenção CSLL para IRPJ

Olá colegas, bom dia!



Estou com uma dúvida, temos uma empresa do lucro presumido que possui crédito de retenção de CSLL que não foi usada, ela também possui uma guia de IRPJ que não foi gerada, ou seja, não foi enviada a guia para que ela pudesse pagar.

A minha dúvida é, existe alguma forma em que eu possa reaproveitar esse crédito de CSLL para abater o valor do IRPJ que está em falta, uma vez já tendo pago o valor integral das CSLLs em questão?

Desde já, muito grato!

Fabrício,

Pode fazer uma Per DCOMP, compensando o débito do IRPJ, com o crédito da CSLL.

No fórum, tem alguns tópicos, que dão passo a passo, de como preencher essa declaração.

Só atente-se, para retificar a DCTF, caso tenha informado nela, o pagamento da CSLL (Pagamento a maior).

Boa noite Lucas



Agradeço a sua atenção em me responder, cheguei a sugerir isso para o meu contador, porém fiquei com medo de estar violando alguma legislação de alguma forma, então resolvi criar esse tópico para ver se alguém mais experiente poderia me dar alguma sugestão, agradeço muito pela sua resposta, ela me esclareceu a dúvida que estava causando um bom transtorno.


Muito grato mesmo e um bom resto de semana!