Retificação de código da receita via Redarf Net

Boa Tarde! Preciso da ajuda dos colegas : Uma empresa recolheu o pis e cofins ref. jan, fev e mar/2013 nos códigos 6912 e 5856 (darf) não-cumulativo (lucro real), mas em 30/04/2013 foi recolhido o IRPJ e CSLL ref. 1º trim/2013 pelo lucro presumido pois foi constatado que era mais viável para a empresa. Agora estou tentado realizar a retificação dos códigos da receita, via Redarf Net, do pis/cofins de 6912 e 5856 (não-cumulativo) para 8109 e 2172 (cumulativo), só que está aparecendo está mensagem : "A retificação não pode ser realizada por meio deste aplicativo, em função do código de receita constante na coluna RETIFICAÇÃO SOLICITADA" ! Alguém já passou por essa situação ?? Como devo proceder para efetuar a retificação dos códigos da receita ??

Grato pela atenção de todos !

Somente faça a vinculação dos darfs na DCTF como realmente eles foram pagos. informe como eles foram pagos e não como deveriam.
Pois o RIR99 prevê que o regime de tributação se dá pelo recolhimento do primeiro darf do IRPJ ou da CSLL, e como foram recolhidos como presumido, deve-se tão somente informar os darfs de pis e cofins como foram pagos.




Nata Moro Frigi
Advogado Tributarista e Contabilista.
@Oculto

Na dctf, tentei colocar o débito no código 8109 (pis cumulativo), e colocar no crédito (pagamento com darf) o código da receita 6912 não cumulativo (como realmente o darf foi pago), só que aí não valida a dctf dá erro e não consigo transmitir, será que estou fazendo o certo ?

Senhor

Guilherme


Faça o seguinte: Faça Pedcomp, (pedido de compensação de pagamento indevido ou a maior) e na dctf vincule o número do pedido de compensação.

Boa tarde!!

Simples, baixe o formulário no site da receita, preencha em duas vias, anexe os documentos necessários, agende um atendimento e disponibilize alguém para ir direto no orgão.


Eu só consegui fazer assim.

Espero ter ajudado.

Senhores


O caso em proceder o redarf conforme acima é que a RFB demora em ajustar o darf e aparece no conta corrente o débito e impede a emissão de CND.

Por indicação no perdcomp e informação na DCTF o débito é devidamente baixado.