Compensação de CSLL e INSS/CPP no DAS

Boa Tarde, colegas.
Tenho um cliente que era de outro escritório contábil e foi detectado que no ano de 2011 ele pagou uma guia de DAS com valores a maior nos respectivos impostos: CSLL (154,50) e INSS/CPP (343,75). Sei que posso fazer a compensação desses valores, e gostaria de fazê-lo no calculo do das deste mês (06/2013), porém, quando eu tento calcular e clico no campo relacionado aos impostos mencionados anteriormente, só esta disponível as opções de: Exigibilidade suspensa, imunidade e lançamento de ofício. Apenas o campo do ICMS me permite lançar redução e digitar os valores. Como proceder nesta situação?

Você recolheu CSSL no DAS? CSSL se recolhe no DARF.

As compensações da previdência social são feitas automaticamente nos documentos correspondentes:

Se foi na gefip, em outra gefip
Se foi no DAs no EFD contribuições

Não foi eu que recolhi, outro contador fez o cálculo, a empresa vende mercadorias e ele calculou como se ela prestasse serviços, por isso gerou valor de CSLL no DAS e ISS (que ja foi restituído junto a prefeitura).

Já esclareci minha dúvida, grata!!

Lucivania,

Estou com o mesmo caso.... como vc conseguiu arrumar?