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José Alexandre
Bronze DIVISÃO 5 , Assistente ContabilidadeBom dia!
O SPED de um prestador de serviços foi transmitido sem a informação das retenções dos impostos que ele fez sobre as notas no mês de Maio e o imposto foi pago a maior, pode-se utilizar essas retenções para abater o imposto no mês subsequente ou devo retificar o mês de Maio e pedir restituição?
Luciano Antonio da Silva
Prata DIVISÃO 3 , Contador(a)Bom dia José
O correto seria vc Retificar o mês de Maio e pedir a Restituição.
Atenciosamente
Luciano
José Alexandre
Bronze DIVISÃO 5 , Assistente ContabilidadeLuciano boa tarde!
Verifiquei na Receita Federal e me informaram que devo fazer a retificação e utilizar o valor pago a maior no próximo mês através de um PER-DCOMP.
Luciano Antonio da Silva
Prata DIVISÃO 3 , Contador(a)Isso mesmo José
Será através do PER-DCOMP que você conseguirá a Restituição do imposto a maior.
Atenciosamente
Luciano
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