Dctf

Boa Tarde pessoal!
Tenho uma empresa com a atividade de correspondente bancario, está no lucro presumido. A caixa economica reteve pis, cofins, ir e contribuiçao social da referida empresa. Tenho que lançar essas retenções na DCTF? Se sim, em que campo?

Olá Anaelia!
No caso, a sua empresa é a prestadora do serviço?

Sim.

Anaelia,

Quem deve informar na DCTF é o tomador.

Você informará no DACON e no SPED que houve retenção. E o seu tomador informará na DCTF dele.

Valeu Karen! Muito obrigado. Ajudou demais.

Boa tarde Anaelia

Quando for efetuar o cálculo/apuração dos impostos incidentes sobre suas receitas normais, deve diminuir o imposto e as contribuições retidas na fonte pela fonte pagadora (CEF).

Na sua DCTF informe apenas o saldo dos impostos e contribuições a serem pagos por você.

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