dctf

Bom dia, gostaria de saber se e necessario a entrega dentro do mes da dctf quando o valor do pis e cofins nao atingir R$ 10,00, pois nao foi entregue a dctd e agora estao me cobrando a ausencia da mesma;

Rosa Maria, bom dia

Você tem que verificar o seguinte, não atingiu o valor minimo para recolhimento devido a compensações existentes no mês ou por que a empresa não teve faturamento no mês, ou outros.
No caso de ter havido compensações, elas deverão ser informadas na DCTF, o valor que deveria ser recolhido e o valor compensado.
Caso a empresa não tenha faturamento no mês, no caso de Lucro Presumido, deverá na DCTF do mês de Dezembro existem campo onde deve-se informar os meses em que não houve faturamento e consequentemente não houve recolhimento de Pis e Cofins.

Espero ter ajudado

Abs

Rosa,
Bom dia!!

Mesmo com valor inferior a R$10,00 deve entregar a DCTF informando o débito.

Quando no mês subsequente ter um Darf maior que R$10,00, na tela "Pagamento com Darf", no campo "Valor Pago do Débito" deverá ser informado apenas o valor do mês que se refere a DCTF. Fazendo assima RFB vai entender que a diferença é referente ao mês anterior.

Boa tarde, por favor alguém pode me ajudar, estou precisando de informação quanto a situação:

Retifiquei uma DCTF de junho de 2013, porém, depois de enviar observei que faltou um dado, inclui a informação, mas não consigo enviá-la, pois gera uma mensagem de alerta informando que já existe uma declaração e recibo entregue. O que fazer nesse caso, tendo em vista que se trata de uma retificação da retificação.

entao, a firma teve faturamento sim, so que nao atingiu o valor de 10,00 ela e lucro presumido, nao tem compensacao nenhuma, simplesmente o valor da base de calculo nao deu para atingir o valor do imposto de 10,00
vou ter que declarar mesmo assim a dctf do mes?

Boa tarde Gefison,

Já aconteceu isto comigo, faça o seguinte envie esta retificação de outro computador que da certo, pois ele não aceita a retificação da retificação feitas no mesmo computador.

Espero ter ajudado

Rosa,


Em maio de 2013 eu também tive um valor inferior de PIS, porém informei sim na DCTF de 05/2013 e agora no mês 08/2013 eu tive um valor maior que 10,00 acontece que juntou os dois valores maio e agosto, e quando eu for informar na DCTF de agosto no valor do Débito eu coloco o valor original do mês de agosto e informo o Darf incluindo todo o valor, assim a Receita vai entender que eu compensei o mês de Agosto e o que sobra no Darf compensa o de Maio.

Espero que tenha ajudado

Gefison,

Outra solução é ir na pasta em que a primeira retificadora está gravada e renomear.