INSS Retenção Pessoa Fisica

Bom dia, estou com uma nota fiscal de prestação de serviços eletrônica de uma pessoa física, ela reteve 11% de INSS na nota, tenho que fazer uma guia com o valor retido ou tenho que declarar na Gfip? Na Gfip teria que calcular os 20%, porém somos uma empresa do 3º setor e somos isentos da cota patronal, nesse caso como devo proceder? qual o código que devo usar? e se tiver que fazer pela Gfip qual o procedimento devo fazer?

Você vai ter que descontar do prestador os 11% e pagar os 20%.. tem que declarar na GFIP e o código é o 2631 CONTRIB RETIDA NF/FATURA EMPRESA PRESTADORA SERVIÇO CNPJ.

Por se tratar de empresa do 3º setor, já não tenho tanta certeza quanto a contribuição patronal.. é bom você encaminhar sua dúvida para o Depto Pessoal.

Mas nesse caso a o prestador de serviço é uma pessoa física e esse código 2631(Contribuição Retida sobre a NF/Fatura da Empresa Prestadora de Serviço - CNPJ), não é para pessoa jurídica que prestou o serviço?

Desculpe, não vi pessoa fisica na hora de te responder.

Fui orientada por um técnico da Receita daqui de Petrolina a utilizar o código 2100 mesmo. Achei um pouco estranho mas a fonte veio da própria receita...

Obrigado!! e boa semana para você!

Bom dia, Uma caixa escolar (3º setor) contratou a prestação de serviços de pessoa física, ela reteve 11% de INSS na nota, tenho que fazer uma guia GPS para recolher o valor retido:
1- Qual o codigo de recolhimento desta GPS?
2- Tem que calcular os 20% patronal?
3- Tenho que fazer GFIP em nome da caixa escolar e lançar este prestador de serviços pessoa fisica, OK?